团市委2017年部门预算情况说明

一、部门主要职责    

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（二）组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为马鞍山经济发展和社会建设服务。

（三）负责全市团的组织建设，开展“五四红旗团委”创建活动，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年管理和生产技能。

（六）开展青年志愿者、希望工程等活动，促进社会文明进步。

（七）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，会同有关部门做好青少年权益维护工作，指导社区团的各项工作。

（八）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。切实履行全团带队职责。

（九）改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导青年企业家协会等社团工作。切实履行全团带队职责。

（十）开展青少年文化娱乐活动，提高青少年整体素质。开展各类艺术培训，发掘培养艺术人才。

（十一）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门概况及预算单位构成

共青团马鞍山市委由团委本级和市青少年宫组成，市青少年宫为科级差额拨款事业单位。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，紧紧围绕市委、团省委的决策部署，积极推进“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，突出抓好共青团改革、青年创新创业、青年志愿服务、招商引资服务企业等重点工作，团结带领全市广大团员青年，高举团旗跟党走，务实创新争一流，努力为全市建设更高水平小康社会做出新的更大贡献。

四、2017年部门收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入375.29万元、经营收入83.36万元，支出包括：一般公共服务支出363.25万元、社会保障和就业支出42.35万元、医疗卫生与计划生育25.99万元、住房保障支出27.06万元。

五、2017年收入预算情况说明

2017年，团市委收入预算458.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.29万元，占81.82%；经营收入83.36万元，占18.18%。

六、2017年支出预算情况说明

2017年，团市委支出预算458.65万元，其中：基本支出399.68万元，占87.14%；项目支出58.97万元，占12.86%。

七、2017年财政拨款收支预算总体情况

团市委2017年财政拨款收支总预算375.29万元。收入包括：本年财政拨款收入375.29万元。支出包括：一般公共服务支出291.07万元、社会保障和就业支出42.05万元、医疗卫生与计划生育20.45万元、住房保障支出21.72万元。

八、2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况

团市委2017年一般公共预算当年财政拨款375.29万元，比2016年财政拨款预算增加6.87万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共服务支出291.07万元，占77.5%；社会保障和就业支出42.05万元，占11.2%；医疗卫生与计划生育20.45万元，占5.5%；住房保障支出21.72万元，占5.8%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出291.07万元，比2016年财政拨款预算减少32.5万元，下降10%。主要原因：一是因为2016年青少年宫基本养老保险25.49万元归集在一般公共服务支出中，2017年青少年宫基本养老保险归集到社会保障和就业支出中；二是项目经费比上年减少4.2万元；三是团市委机关单位工作人员比上年减少1人，经费相应减少。

2、社会保障和就业支出42.05万元，比2016年财政拨款预算增加41.71万元，增长122.6%。主要原因：一是2016年青少年宫基本养老保险归集在一般公共服务支出中，2017年青少年宫基本养老保险归集到社会保障和就业支出中；二是2017年增加了行政单位养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出20.45万元，比2015年财政拨款预算减少0.65万元，减少3%。主要是机关单位人数比上年减少一人，经费相应减少。

4、住房保障支出21.72万元，比2015年财政拨款预算减少1.69万元，减少7.8%。主要是机关单位人数比上年减少一人，经费相应减少。

九、2017年一般公共预算基本支出情况

团市委2017年一般公共预算基本支出316.32万元，主要包括：主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、基础津贴、其他工资福利支出等工资福利支出273.56万元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、培训费等商品和服务支出15.4万元；退休费、住房公积金、住房补贴等对个人和家庭补助支出27.36万元。

十、2017年政府性基金预算收支情况

团市委2017年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、2017年国有资本经营预算收支情况

团市委2017年无国有资本经营预算收支。

十二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2017年，团市委的机关运行经费财政拨款预算15.4万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、退休人员管理费等支出。

（二）政府采购情况。

2017年，团市委无政府采购预算项目，故无此项支出。

（三）国有资产占有情况。

2016年国有资产实际使用情况：2016年团市委无车辆，无20万元以上的设备。

2017年国有资产购置及使用预算安排情况：2017年团市委部门预算没安排购置车辆预算，没安排购置20万元以上设备预算。

十三、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：团市委预算公开材料.rar

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2017年部门“三公”经费预算表